2024年張家界市廣播電視臺(tái)部門(mén)預(yù)算

2024-02-01 11:34:10 來(lái)源：作者：閱讀：

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目錄

第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

1、部門(mén)基本概況

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、部門(mén)收支總體情況

4、一般公共預(yù)算撥款支出情況

5、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

7、財(cái)政專戶管理資金支出情況

8、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

9、名詞解釋

第二部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表 7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24、政府采購(gòu)預(yù)算表

25、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

26.一般性支出預(yù)算表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)廣播電視事業(yè)的方針、政策和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，運(yùn)用廣播電視媒體當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌。

2、負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的采編、制作、審核、播放工作，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，充分發(fā)揮廣播電視媒體傳播新聞、社會(huì)教育、文化娛樂(lè)、信息服務(wù)作用；負(fù)責(zé)張家界廣播電視臺(tái)上互聯(lián) 網(wǎng)及有關(guān)維護(hù)管理工作。

3、負(fù)責(zé)制定本臺(tái)廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)組織審查本臺(tái)廣告播出。

5、負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé) 廣播電視新媒體的發(fā)展。

6、加強(qiáng)與中央、省及其他廣播電視媒體的聯(lián)系與合作，切實(shí)做好廣播電視節(jié)目的宣傳和交流工作。

7、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）單位類型：公益二類。

（2）機(jī)構(gòu)情況：根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 17 個(gè)，所屬事業(yè)單位 0 個(gè)，全部納入本年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、總編室、人力資源部（黨委辦公室）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、播出部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、事業(yè)發(fā)展部、廣告部、電視新聞節(jié)目采編部、永定記者站、武陵源記者站、電視都市節(jié)目采編部、電視旅游節(jié)目采編部、電視娛樂(lè)節(jié)目采編部、電視導(dǎo)視信息采編部、廣播新聞綜合編播部。

所屬事業(yè)單位分別是本單位無(wú)所屬事業(yè)單位。

（3）人員編制情況：根據(jù)編委核定，我單位人員編制數(shù)共 96 名。在職人員 148 人,退休人員 44 人。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成張家界市廣播電視臺(tái)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2024 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有張家界市廣播電視臺(tái)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 3880.00 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 980.00 萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款 980.00 萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 0.00 萬(wàn)元）；政府性基金預(yù) 算撥款 0.00 萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0.00 萬(wàn)元；社會(huì)保障基金預(yù)算資金 0.00 萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入 0.00 萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元；事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 2900.00 萬(wàn)元；上級(jí)單位補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元；附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元；其他收入 0.00 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余 0.00 萬(wàn)元。收入較上年增加 3000.00 萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加 100.00 萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款增加 100.00 萬(wàn)元）；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入增加 2900.00 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：本年年初預(yù)算數(shù) 3880.00 萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 2688.00 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 220.00 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 65.00 萬(wàn)元，住房保障支出 907.00 萬(wàn)元。支出較上年預(yù)算增加 3000.00 萬(wàn)元，主要是基本支出增加 2900.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加 100.00 萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

本年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 980.00 萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出 980.00 萬(wàn)元，占 100.00%；支出較上年預(yù)算增加 100.00 萬(wàn)元，主要是基本支出持平萬(wàn)元。項(xiàng)目支出增加 100.00 萬(wàn)元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：本年年初預(yù)算數(shù)為 980.00 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：廣播電視宣傳及春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)工作經(jīng)費(fèi) 980.00 萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出情況

本年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

七、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本年本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 本年本單位一般公共預(yù)算撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 233.00 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 233.00 萬(wàn)元。主要是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加 233.00 萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算本年本單位一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元。與上年持平，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）一般性支出情況

本年本單位一般公共預(yù)算撥款一般性支出預(yù)算數(shù)為 725.00 萬(wàn)元，具體支出情況詳見(jiàn)報(bào)表。其中：會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0.00 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù) 算 0.00 萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年 12 月底，本單位共有公務(wù)用車 8 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛，其他用車 6 輛。單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 4 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。本年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，離退休干部用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；新增配備單位價(jià) 值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本年本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入本年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 3880.00 萬(wàn)元，其中，基本支出 2900.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 980.00 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

九、名詞解釋

1．財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算撥款。

2．財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

3．單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī) 定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

第二部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

單位編碼： 805001

單位名稱：張家界市廣播電視臺(tái)