張家界日?qǐng)?bào)社2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2020-02-04 11:21:44 來(lái)源：張家界市財(cái)政局作者：閱讀：

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張家界日?qǐng)?bào)社2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、人力資源部、總編室、全媒體編輯部、新媒體運(yùn)營(yíng)部、時(shí)政部、重點(diǎn)報(bào)道與評(píng)論部、經(jīng)濟(jì)部、社會(huì)部、文旅部、市場(chǎng)拓展部、技術(shù)數(shù)據(jù)部、《旅行》雜志編輯部。

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有我單位本級(jí)。

二、預(yù)算收支情況

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1818.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款809.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入909.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100.00萬(wàn)元。收入較去年增加382.68萬(wàn)元，主要是為進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)全口徑預(yù)算管理，一般公共預(yù)算撥款增加163.61萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入增加119.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加100.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1818.94萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，文化旅游與體育與傳媒1633.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)93.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.70萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)0萬(wàn)元，農(nóng)林水0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸0萬(wàn)元，資源勘探信息0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)0萬(wàn)元，金融0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障61.40萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。支出較去年增加382.68萬(wàn)元，主要是為進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)全口徑預(yù)算管理，基本支出增加382.68萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入809.94萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為779.94萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。"騰訊新聞-張家界"運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款473.19萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加97.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.85%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加97.19萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.00萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

3、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額86.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算76.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年底，共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1818.94萬(wàn)元，其中基本支出1788.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元。

五、主要職責(zé)職能

1、辦好以市場(chǎng)需求為向?qū)?，緊貼市委、市政府工作中心和部署，在資金十分緊張的情況下，使張家界日?qǐng)?bào)社更專(zhuān)業(yè)、更貼近、更實(shí)用、更市場(chǎng)（除《張家界日?qǐng)?bào)》外，我們還創(chuàng)辦了《旅游周刊》、《財(cái)經(jīng)周刊》、《民生周刊》，復(fù)刊了《旅行》雜志，創(chuàng)建了多語(yǔ)種旅游宣傳平臺(tái)，開(kāi)發(fā)了“掌上張家界”移動(dòng)媒體）；

2、合理進(jìn)行經(jīng)費(fèi)配置與監(jiān)管，在經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面，應(yīng)根據(jù)“保障重點(diǎn)，兼顧一般；

3、量入為出，留有余地”的原則，按照預(yù)算編制程序，對(duì)列入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)的經(jīng)費(fèi)需求進(jìn)行精確預(yù)算。從報(bào)社中心任務(wù)出發(fā)，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

七、附件

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)專(zhuān)用_(761001)張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí).xlsx